首维公司2025年绩效考核预测系统（多人在线实时编辑版）

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首 维 公 司 2 0 2 5 年 绩 效 考 核 预 测 系 统 （ 多 人 在 线 实 时 编 辑 版 ） 首 维 公 司 2 0 2 5 年 绩 效 考 核 预 测 系 统 正 在 连 接 服 务 器 . . . 最 后 更 新 : : : 在 线 用 户 : 1 🔄 刷 新 数 据 💾 保 存 数 据 📊 重 新 计 算 🗑 ️ 重 置 数 据 总 览 安 全 考 核 运 行 考 核 关 键 业 绩 指 标 控 制 性 指 标 完 整 报 表 绩 效 考 核 总 览 2 0 2 5 年 预 测 得 分 总 览 基 于 当 前 各 部 门 输 入 数 据 ， 系 统 自 动 计 算 的 预 测 得 分 结 果 。 0 . 0 0 分 注 ： 经 营 难 度 系 数 为 1 . 0 5 各 模 块 得 分 预 测 序 号 考 核 维 度 考 核 指 标 权 重 2 0 2 5 年 预 测 得 分 绩 效 降 级 情 况 最 终 考 核 结 果 预 测 经 营 难 度 系 数 ： 否 定 指 标 影 响 ： 无 影 响 扣 5 0 分 考 核 得 分 为 零 如 发 生 重 大 安 全 事 故 等 否 定 指 标 ， 将 严 重 影 响 考 核 结 果 保 存 到 服 务 器 从 服 务 器 加 载 安 全 考 核 部 分 根 据 《 2 0 2 5 年 北 京 两 场 对 四 家 单 位 安 全 考 核 方 案 》 ， 首 维 公 司 （ 博 维 ） 安 全 考 核 指 标 如 下 ： 否 定 指 标 责 任 原 因 事 故 、 严 重 征 候 、 一 般 征 候 （ 含 ） 以 上 事 件 ： 未 发 生 发 生 ， 需 反 馈 至 集 团 公 司 发 生 重 大 事 故 ， 考 核 得 分 为 零 按 照 集 团 公 司 战 略 执 行 绩 效 考 核 方 案 中 考 核 标 准 执 行 说 明 / 依 据 ： 安 全 事 件 控 制 （ 4 0 分 ） 序 号 指 标 名 称 权 重 预 测 扣 分 得 分 预 测 说 明 / 依 据 1 责 任 原 因 一 般 事 件 0 . 4 4 0 . 0 分 双 重 预 防 机 制 建 设 （ 4 0 分 ） 序 号 指 标 名 称 权 重 预 测 扣 分 得 分 预 测 说 明 / 依 据 2 安 全 监 察 发 现 问 题 情 况 0 . 1 1 0 . 0 分 3 隐 患 自 查 比 0 . 1 1 0 . 0 分 4 隐 患 按 计 划 整 改 率 0 . 1 1 0 . 0 分 5 违 章 治 理 0 . 1 1 0 . 0 分 安 全 重 点 工 作 落 实 （ 4 0 分 ） 序 号 指 标 名 称 权 重 预 测 得 分 得 分 预 测 说 明 / 依 据 6 集 团 安 全 工 作 重 点 任 务 完 成 情 况 0 . 3 3 0 . 0 分 7 参 与 本 场 安 全 重 点 工 作 、 安 全 活 动 情 况 或 安 全 工 作 被 推 广 0 . 1 0 . 0 分 安 全 考 核 总 分 预 测 1 2 0 . 0 分 注 ： 安 全 考 核 指 标 总 分 为 1 2 0 分 ， 按 3 0 % 权 重 计 入 总 成 绩 保 存 安 全 考 核 数 据 加 载 最 新 数 据 运 行 考 核 部 分 首 都 机 场 大 兴 机 场 首 都 机 场 运 行 考 核 指 标 （ 博 维 公 司 ） 运 行 K P I 指 标 （ 量 化 类 指 标 ） 对 接 作 业 内 容 得 分 （ 1 2 0 分 制 ） ： 出 港 航 空 器 客 舱 门 关 闭 后 ， 单 桥 撤 桥 在 2 分 钟 内 完 成 ， 双 桥 撤 桥 在 4 分 钟 内 完 成 ， 三 桥 撤 桥 在 6 分 钟 内 完 成 ； 进 港 航 空 器 到 位 、 符 合 对 接 标 准 后 ， 单 桥 对 接 在 2 分 钟 内 完 成 ， 双 桥 对 接 在 5 分 钟 内 完 成 ， 三 桥 对 接 在 7 分 钟 内 完 成 （ 1 2 0 分 制 ） 运 行 控 制 指 标 （ 底 线 类 指 标 ） 指 标 名 称 预 测 发 生 次 数 扣 分 / 次 总 扣 分 说 明 / 依 据 责 任 原 因 航 班 延 误 5 分 0 分 重 大 运 输 保 障 问 题 （ A + 级 ） 1 0 分 0 分 重 大 运 输 保 障 问 题 （ 国 内 A 级 ） 5 分 0 分 重 大 运 输 保 障 问 题 （ 国 际 A 级 ） 3 分 0 分 重 大 运 输 保 障 问 题 （ B C 级 ） 2 分 0 分 降 低 任 务 保 障 效 率 等 2 分 0 分 运 维 异 常 事 件 5 分 0 分 信 息 通 报 质 量 2 分 0 分 行 李 及 捷 运 系 统 应 急 处 置 1 0 分 0 分 首 都 机 场 运 行 考 核 总 分 预 测 1 2 0 . 0 分 注 ： 运 行 考 核 得 分 采 用 1 2 0 分 制 大 兴 机 场 运 行 考 核 指 标 （ 首 维 公 司 ） 运 行 K P I 指 标 （ 量 化 类 指 标 ） 廊 桥 对 接 作 业 时 间 得 分 （ 1 2 0 分 制 ） ： 单 桥 对 接 操 作 时 间 不 超 过 2 分 钟 ; 双 桥 对 接 操 作 时 间 不 超 过 3 分 钟 ； 三 桥 对 接 操 作 时 间 不 超 过 6 分 钟 （ 1 2 0 分 制 ） 运 行 控 制 指 标 （ 底 线 类 指 标 ） 指 标 名 称 预 测 发 生 次 数 扣 分 / 次 总 扣 分 说 明 / 依 据 责 任 原 因 航 班 延 误 5 分 0 分 重 大 运 输 保 障 问 题 （ A + 级 ） 1 0 分 0 分 重 大 运 输 保 障 问 题 （ 国 内 A 级 ） 5 分 0 分 重 大 运 输 保 障 问 题 （ 国 际 A 级 ） 3 分 0 分 重 大 运 输 保 障 问 题 （ B C 级 ） 2 分 0 分 降 低 任 务 保 障 效 率 等 2 分 0 分 运 维 异 常 事 件 5 分 0 分 信 息 通 报 质 量 2 分 0 分 行 李 系 统 应 急 处 置 1 0 分 0 分 大 兴 机 场 运 行 考 核 总 分 预 测 1 2 0 . 0 分 注 ： 运 行 考 核 得 分 采 用 1 2 0 分 制 运 行 考 核 平 均 总 分 预 测 1 2 0 . 0 分 注 ： 最 终 运 行 考 核 得 分 = ( 首 都 机 场 得 分 + 大 兴 机 场 得 分 ) ÷ 2 ， 按 2 0 % 权 重 计 入 总 成 绩 保 存 运 行 考 核 数 据 加 载 最 新 数 据 关 键 业 绩 指 标 预 测 全 员 劳 动 生 产 率 权 重 ： 1 0 % 预 算 值 （ 万 元 / 人 ） ： 实 际 完 成 值 （ 万 元 / 人 ） ： 计 算 公 式 ： 指 标 得 分 = ( 实 际 完 成 值 / 预 算 值 ) × 1 1 5 ， 最 高 得 分 不 超 过 1 2 0 分 全 员 劳 动 生 产 率 = 营 业 总 收 入 ÷ 从 业 人 员 平 均 人 数 满 分 所 需 值 ： 完 成 预 算 得 1 1 5 分 ， 最 高 不 超 过 1 2 0 分 当 前 预 测 得 分 ： 0 . 0 0 分 收 入 成 本 比 权 重 ： 2 0 % 预 算 值 （ % ） ： 实 际 完 成 值 （ % ） ： 计 算 公 式 ： 指 标 考 核 得 分 = 指 标 计 算 得 分 偏 离 度 扣 分 收 入 成 本 比 = 营 业 总 收 入 ÷ 营 业 总 成 本 × 1 0 0 % 完 成 预 算 得 1 1 5 分 ， 预 算 + 0 . 5 个 R 得 1 2 0 分 ， R = 1 0 % 的 预 算 值 满 分 所 需 值 ： 完 成 预 算 得 1 1 5 分 ， 预 算 + 0 . 5 个 R 得 1 2 0 分 当 前 预 测 得 分 ： 0 . 0 0 分 每 旅 客 成 本 权 重 ： 1 5 % 预 算 值 （ 元 / 人 ） ： 实 际 完 成 值 （ 元 / 人 ） ： 计 算 公 式 ： 指 标 考 核 得 分 = 指 标 计 算 得 分 偏 离 度 扣 分 内 部 交 易 差 额 扣 分 每 旅 客 成 本 = 营 业 总 成 本 ÷ 旅 客 吞 吐 量 完 成 预 算 得 1 1 5 分 ， 预 算 0 . 5 个 R 得 1 2 0 分 ， R = | 预 算 下 达 值 | × 5 % 内 部 交 易 存 在 差 额 扣 2 0 分 内 部 交 易 差 额 ： 无 差 额 存 在 差 额 （ 扣 2 0 分 ） 满 分 所 需 值 ： 完 成 预 算 得 1 1 5 分 ， 预 算 0 . 5 个 R 得 1 2 0 分 当 前 预 测 得 分 ： 0 . 0 0 分 集 团 外 业 务 收 入 权 重 ： 5 % 经 营 计 划 目 标 值 （ 万 元 ） ： 实 际 完 成 值 （ 万 元 ） ： 计 算 公 式 ： 完 成 目 标 值 得 1 1 5 分 ， 每 超 过 1 % 加 1 分 ， 加 分 最 高 不 超 过 5 分 ； 每 低 于 1 % 减 1 分 满 分 所 需 值 ： 完 成 目 标 值 得 1 1 5 分 ， 每 超 过 1 % 加 1 分 ， 加 分 最 高 不 超 过 5 分 当 前 预 测 得 分 ： 0 . 0 0 分 关 键 业 绩 指 标 总 分 预 测 0 . 0 0 分 注 ： 关 键 业 绩 指 标 权 重 合 计 5 0 % ， 其 中 全 员 劳 动 生 产 率 1 0 % ， 收 入 成 本 比 2 0 % ， 每 旅 客 成 本 1 5 % ， 集 团 外 业 务 收 入 5 % 保 存 关 键 业 绩 数 据 加 载 最 新 数 据 控 制 性 指 标 扣 分 预 测 一 、 安 全 服 务 运 行 管 控 1 . 重 大 / 特 别 重 大 安 全 事 故 是 否 发 生 ： 未 发 生 发 生 ， 绩 效 考 核 得 分 为 零 情 况 说 明 ： 2 . 较 大 / 一 般 事 故 发 生 情 况 ： 未 发 生 发 生 一 般 事 故 （ 考 核 降 一 级 ） 发 生 较 大 事 故 （ 考 核 降 两 级 ） 情 况 说 明 ： 3 . 严 重 征 候 发 生 情 况 ： 未 发 生 发 生 ， 绩 效 考 核 降 一 级 情 况 说 明 ： 4 . 一 般 征 候 发 生 次 数 ： 每 发 生 一 次 扣 2 分 手 动 扣 分 ： 情 况 说 明 ： 5 . 征 候 以 下 事 件 发 生 次 数 ： 每 发 生 一 次 扣 0 . 4 1 . 2 分 手 动 扣 分 ： 情 况 说 明 ： 6 . 重 大 运 输 保 障 工 作 加 减 分 评 价 根 据 《 安 全 服 务 运 行 管 控 》 指 标 说 明 ： 对 部 分 承 担 重 大 运 输 保 障 工 作 的 单 位 以 加 减 分 模 式 评 价 工 作 效 果 。 重 大 运 输 保 障 工 作 效 果 ： 无 加 减 分 未 发 生 异 常 事 件 ， 加 0 . 1 1 分 发 生 B C 级 问 题 ， 减 1 2 分 发 生 国 际 A 级 问 题 ， 减 1 3 分 发 生 国 内 A 级 问 题 ， 减 3 5 分 发 生 A + 级 问 题 ， 考 核 降 一 级 手 动 加 减 分 ： 情 况 说 明 ： 二 、 审 计 监 督 检 查 请 根 据 实 际 情 况 选 择 审 计 监 督 检 查 中 发 现 的 问 题 ， 每 项 可 分 别 填 写 扣 分 和 说 明 审 计 监 督 检 查 扣 分 项 1 . 上 级 审 计 发 现 严 重 问 题 ： 发 现 小 金 库 ； 截 留 、 挪 用 国 家 财 政 性 资 金 和 民 航 发 展 基 金 ； 违 反 民 航 局 及 集 团 规 定 进 行 投 资 、 担 保 、 借 款 等 活 动 ； 违 反 财 经 纪 律 ， 造 成 重 大 不 良 影 响 或 资 产 损 失 的 ； 违 反 国 家 法 律 法 规 、 党 纪 法 规 或 集 团 公 司 管 理 制 度 规 定 ， 造 成 重 大 不 良 影 响 或 资 产 损 失 的 ； 因 重 大 决 策 失 误 、 经 营 不 善 及 其 他 管 理 原 因 等 ， 造 成 重 大 不 良 影 响 或 资 产 损 失 风 险 的 。 情 况 说 明 ： 2 . 不 配 合 审 计 工 作 ： 在 上 级 审 计 时 ， 不 配 合 审 计 工 作 开 展 或 不 提 供 审 计 所 需 资 料 的 ； 出 现 应 报 告 不 报 告 或 不 如 实 报 告 等 情 况 ， 造 成 损 害 或 不 良 影 响 的 。 情 况 说 明 ： 3 . 审 计 问 题 被 通 报 ： 审 计 问 题 被 上 级 点 名 或 通 报 的 。 情 况 说 明 ： 4 . 整 改 中 存 在 问 题 ： 在 整 改 中 ， 徇 私 舞 弊 、 玩 忽 职 守 ， 推 诿 扯 皮 、 拖 沓 敷 衍 ， 弄 虚 作 假 。 （ 考 核 降 一 级 ） 情 况 说 明 ： 5 . 未 完 成 审 计 整 改 ： 未 按 照 要 求 完 成 或 未 按 期 完 成 审 计 问 题 整 改 的 。 情 况 说 明 ： 6 . 未 报 送 整 改 材 料 ： 未 按 规 定 期 限 内 报 送 整 改 报 告 和 整 改 证 明 材 料 的 。 情 况 说 明 ： 7 . 未 完 成 交 办 任 务 ： 未 按 照 要 求 完 成 上 级 交 办 的 审 计 工 作 任 务 或 完 成 质 量 不 符 合 上 级 要 求 的 。 情 况 说 明 ： 8 . 未 报 送 审 计 信 息 ： 未 按 要 求 报 送 日 常 审 计 工 作 信 息 的 ； 对 审 计 监 督 工 作 不 重 视 ， 工 作 开 展 不 力 ， 质 量 不 高 的 ， 重 大 事 项 应 发 现 未 发 现 ， 事 后 被 巡 视 巡 察 、 审 计 、 专 项 工 作 等 发 现 的 。 情 况 说 明 ： 审 计 监 督 检 查 总 扣 分 ： 0 分 三 、 风 险 控 制 请 根 据 实 际 情 况 选 择 风 险 控 制 中 发 现 的 问 题 ， 每 项 可 分 别 填 写 扣 分 和 说 明 违 法 违 规 事 件 （ 安 全 责 任 事 件 除 外 ） 1 . 未 及 时 上 报 行 政 处 罚 ： 单 位 被 国 家 相 关 行 政 和 司 法 机 关 行 政 处 罚 后 ， 未 在 知 晓 处 罚 结 果 的 1 5 日 内 上 报 集 团 公 司 。 情 况 说 明 ： 2 . 发 生 违 法 违 规 事 件 ： 当 年 发 生 因 内 部 管 理 责 任 原 因 造 成 的 企 业 违 法 违 规 事 件 ， 被 国 家 相 关 行 政 和 司 法 机 关 查 处 的 ， 或 企 业 因 责 任 原 因 违 法 违 规 ， 发 生 较 大 财 产 损 失 或 严 重 的 社 会 不 良 影 响 。 情 况 说 明 ： 全 面 风 险 管 理 工 作 3 . 未 建 立 风 险 管 理 制 度 ： 未 建 立 健 全 风 险 管 理 、 合 规 规 章 制 度 ， 建 立 风 险 管 理 、 合 规 组 织 机 构 ， 配 合 专 兼 职 风 险 、 合 规 管 理 人 员 。 情 况 说 明 ： 4 . 未 开 展 风 险 识 别 评 估 ： 未 开 展 与 业 务 活 动 相 结 合 的 重 大 专 项 风 险 识 别 、 风 险 评 估 或 风 险 控 制 活 动 。 情 况 说 明 ： 5 . 未 上 报 风 险 工 作 报 告 ： 未 按 集 团 公 司 要 求 及 时 上 报 公 司 年 度 风 险 管 理 工 作 报 告 。 情 况 说 明 ： 法 律 纠 纷 管 理 工 作 6 . 发 生 法 律 纠 纷 ： 当 年 发 生 因 自 身 责 任 原 因 造 成 的 法 律 纠 纷 的 。 情 况 说 明 ： 7 . 未 及 时 上 报 法 律 纠 纷 ： 未 按 集 团 公 司 要 求 及 时 上 报 重 大 法 律 纠 纷 的 。 情 况 说 明 ： 8 . 违 反 法 律 纠 纷 管 理 办 法 ： 符 合 集 团 公 司 《 法 律 纠 纷 管 理 办 法 》 第 四 十 六 条 规 定 的 情 形 的 。 情 况 说 明 ： 合 同 管 理 工 作 9 . 合 同 合 法 性 审 核 率 不 达 标 ： 成 员 单 位 合 同 合 法 性 审 核 率 没 有 达 到 1 0 0 % 。 情 况 说 明 ： 1 0 . 发 生 合 同 倒 签 ： 成 员 单 位 发 生 主 观 原 因 引 起 的 合 同 倒 签 。 情 况 说 明 ： 1 1 . 合 同 倒 签 导 致 法 律 纠 纷 ： 成 员 单 位 发 生 了 法 律 纠 纷 损 失 ， 其 中 有 合 同 倒 签 原 因 。 情 况 说 明 ： 1 2 . 风 险 指 标 上 报 不 实 ： 检 查 或 审 计 发 现 成 员 单 位 上 报 的 风 险 否 定 指 标 完 成 情 况 不 实 的 。 情 况 说 明 ： 风 险 控 制 总 扣 分 ： 0 分 四 、 人 工 成 本 及 工 资 总 额 预 算 执 行 情 况 ： 未 超 预 算 当 年 人 工 成 本 预 算 或 工 资 总 额 预 算 超 过 预 算 下 达 值 5 % 以 下 当 年 人 工 成 本 预 算 或 工 资 总 额 预 算 超 过 预 算 下 达 值 5 % （ 含 ） 以 上 超 预 算 5 % 以 下 扣 2 分 ， 超 预 算 5 % （ 含 ） 以 上 扣 4 分 手 动 扣 分 ： 情 况 说 明 ： 五 、 维 稳 维 稳 工 作 情 况 ： 无 问 题 存 在 一 般 维 稳 问 题 存 在 较 严 重 维 稳 问 题 存 在 严 重 维 稳 问 题 ， 考 核 得 分 为 零 手 动 扣 分 ： 情 况 说 明 ： 六 、 节 能 环 保 节 能 环 保 考 核 情 况 ： 1 0 0 分 以 上 （ 不 扣 分 ） 6 0 1 0 0 分 （ 扣 1 分 ） 6 0 分 以 下 （ 扣 3 分 ） 零 分 （ 考 核 成 绩 为 零 ） 总 分 6 0 1 0 0 分 扣 1 分 ， 6 0 分 以 下 扣 3 分 ， 零 分 则 考 核 成 绩 为 零 手 动 扣 分 ： 情 况 说 明 ： 七 、 智 慧 应 用 自 主 创 新 成 果 推 广 应 用 情 况 ： 推 广 应 用 2 个 及 以 上 （ 不 扣 分 ） 推 广 应 用 1 个 （ 扣 4 分 ） 未 推 广 应 用 （ 扣 8 分 ） 推 广 应 用 1 个 扣 4 分 ， 未 推 广 应 用 扣 8 分 手 动 扣 分 ： 情 况 说 明 ： 八 、 资 产 管 理 1 . 资 产 盘 亏 / 非 正 常 报 废 盘 亏 资 产 数 量 ： 盘 亏 资 产 1 0 项 以 内 （ 含 ） 扣 2 分 ， 每 增 加 1 0 项 扣 0 . 5 ， 扣 完 5 分 为 止 非 正 常 报 废 资 产 数 量 ： 非 正 常 报 废 资 产 5 项 以 内 （ 含 ） 扣 2 分 ， 每 增 加 5 项 扣 0 . 5 ， 扣 完 5 分 为 止 2 . 资 产 系 统 信 息 填 报 率 填 报 率 情 况 ： 1 0 0 % 完 成 （ 不 扣 分 ） 6 0 % 及 以 上 但 未 达 到 1 0 0 % （ 扣 0 . 5 分 ） 6 0 % 以 下 （ 扣 1 分 ） 完 成 6 0 % 及 以 上 但 未 达 到 1 0 0 % 扣 0 . 5 分 ， 6 0 % 以 下 扣 1 分 3 . 资 产 管 理 系 统 与 财 务 S A P 系 统 对 接 数 据 上 报 率 上 报 情 况 ： 按 时 完 成 并 达 到 可 导 入 条 件 （ 不 扣 分 ） 未 按 时 上 报 资 产 数 据 （ 扣 0 . 5 分 ） 仅 上 报 未 达 到 可 导 入 条 件 （ 扣 1 分 ） 未 按 时 上 报 并 未 达 到 可 导 入 条 件 （ 扣 1 . 5 分 ） 未 按 时 上 报 扣 0 . 5 分 ， 仅 上 报 未 达 到 可 导 入 条 件 扣 1 分 ， 两 者 都 未 满 足 扣 1 . 5 分 资 产 管 理 手 动 扣 分 ： 资 产 管 理 情 况 说 明 ： 控 制 性 指 标 总 扣 分 预 测 0 分 注 ： 控 制 性 指 标 在 关 键 业 绩 指 标 总 得 分 基 础 上 直 接 加 减 分 保 存 控 制 性 指 标 数 据 加 载 最 新 数 据 2 0 2 5 年 战 略 执 行 绩 效 考 核 预 测 结 果 首 维 公 司 2 0 2 5 年 战 略 执 行 绩 效 考 核 预 测 结 果 根 据 当 前 输 入 数 据 ， 预 测 考 核 结 果 如 下 ： 0 . 0 0 分 序 号 考 核 维 度 考 核 指 标 2 0 2 5 年 预 测 得 分 绩 效 降 级 情 况 经 营 难 度 系 数 1 . 0 5 否 定 指 标 控 制 性 指 标 扣 分 0 . 0 0 最 终 预 测 得 分 0 . 0 0 生 成 完 整 报 表 打 印 报 表 保 存 报 表 数 据

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